近日,皖能马鞍山公司纪委组织对三季度物资采购和验收情况进行“再监督”,有效落实公司大监督工作要求,从严把好监督责任关。
本次监督对照采购项目归档资料,从中抽取购置定冷水泵电机、采购笔记本电脑外壳部件等6个物资采购项目进行再监督。一是查看采购清单和立项事由是否符合技术规范要求,采购程序是否严谨规范;二是现场询问到货验收情况,核对送货单与采购单一致性、验收签字完整性;三是查验单据、手续是否齐全,入库是否有入库单据及检验合格证明,出库是否有出库单据等。针对检查中发现的问题,监督人员现场立即给予提醒反馈,进一步加强内控管理,确保出入库账目等资料完整、账实相符。
通过“再监督”工作,有助于加强对物资采购廉洁风险防范,强化从业人员廉洁意识,切实做到风险可控、在控、能控。(王琴)
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